|
[Search] Поиск   [Recent Topics] Последние темы   [Hottest Topics] Горячие темы   [Members]  Список участников   [Groups] На главную страницу 
[Register] Регистрация / 
[Login] Вход 
Интеграция с 1С  XML
Индекс форума » Автоматизированная система МЕРКУРИЙ
Автор Сообщение
ZDmitry


Зарегистрирован: 27/11/2017 09:33:53
Сообщений: 133
Оффлайн

oleg-x wrote:
Sangre1999 wrote:Как бы я мог в этом точно убедиться? Читаю описание к Ветис АРi, пока не понятно

Можете не читать, такого там нет. Может в 3.0 появится такая возможность, но это в июне 2019 года узнаем.


Подтверждаю! Сам писал интеграцию. Через шлюз только готовые ВСД под логином врача и под его присмотром. Так и работаем. Или заявки через ВЕБ.
Sangre1999


Зарегистрирован: 23/08/2018 18:15:08
Сообщений: 10
Оффлайн

ZDmitry wrote:
oleg-x wrote:
Sangre1999 wrote:Как бы я мог в этом точно убедиться? Читаю описание к Ветис АРi, пока не понятно

Можете не читать, такого там нет. Может в 3.0 появится такая возможность, но это в июне 2019 года узнаем.


Подтверждаю! Сам писал интеграцию. Через шлюз только готовые ВСД под логином врача и под его присмотром. Так и работаем. Или заявки через ВЕБ.


Подскажите в чем присмотр врача заключается?, я с предложением к ним выйду, может удастся ускорить процесс работы в Меркурии
СВЕТЛАНА29

[Avatar]

Зарегистрирован: 11/01/2018 09:15:02
Сообщений: 439
Оффлайн

Sangre1999 wrote:
ZDmitry wrote:
oleg-x wrote:
Sangre1999 wrote:Как бы я мог в этом точно убедиться? Читаю описание к Ветис АРi, пока не понятно

Можете не читать, такого там нет. Может в 3.0 появится такая возможность, но это в июне 2019 года узнаем.


Подтверждаю! Сам писал интеграцию. Через шлюз только готовые ВСД под логином врача и под его присмотром. Так и работаем. Или заявки через ВЕБ.


Подскажите в чем присмотр врача заключается?, я с предложением к ним выйду, может удастся ускорить процесс работы в Меркурии


В том,что вет.врач сам работает(оформляет под своим логином),я вот нахожусь на самом предприятии у х/са, у которого заключен договор с СББЖ,или искать аттестованного вет.врача,если продукция из 647 приказа.
Фармакс


Зарегистрирован: 21/12/2017 16:43:11
Сообщений: 116
Оффлайн

Sangre1999 wrote:
Как бы я мог в этом точно убедиться? Читаю описание к Ветис АРi, пока не понятно


Перечитать форум. Это неоднократно обсуждалось.
ZDmitry


Зарегистрирован: 27/11/2017 09:33:53
Сообщений: 133
Оффлайн

Sangre1999 wrote:
ZDmitry wrote:
oleg-x wrote:
Sangre1999 wrote:Как бы я мог в этом точно убедиться? Читаю описание к Ветис АРi, пока не понятно

Можете не читать, такого там нет. Может в 3.0 появится такая возможность, но это в июне 2019 года узнаем.


Подтверждаю! Сам писал интеграцию. Через шлюз только готовые ВСД под логином врача и под его присмотром. Так и работаем. Или заявки через ВЕБ.


Подскажите в чем присмотр врача заключается?, я с предложением к ним выйду, может удастся ускорить процесс работы в Меркурии


В разных филиалах по-разному. Так как в день уходит более 2000 всд по одному филиалу, то, естественно, каждое ВСД вет. врач физически просмотреть не осилит(я так думаю). Предварительно документы ВСД формируются в нашей базе обработками по документам продаж. Выборочно вет.врач смотрит их и смотрит продукцию по факту при отгрузках - не знаю как(возможно все смотрит, возможно выборочно). Если соглашается со всем, то запускает обработку на выгрузку в Меркурий. При возникновении вопросов от клиентов по конкретным ВСД вет.врач может аннулировать конкретное ВСД исправить и создать повторно.
Format


Зарегистрирован: 24/09/2018 16:27:27
Сообщений: 11
Оффлайн

Добрый день

Коллеги, поделитесь опытом, кто настроил работу с ВСД в типовой 1С.

Конкретно не понимаю одну ситуацию. Постараюсь описать. Вот есть типовая УТ11, в нем типовой модуль обмена с ВЕТИС. Процедура гашения ВСД.
1. Сделали обмен, загрузили ВСД. Теперь есть возможность создать документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС"
2. Как я понимаю документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" погашает указанные в нем ВСД.
Например, пришла накладная от поставщика, в нем 3 разных позиции. Соответственно будет 3 ВСД, на каждую продукцию. Я создаю документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" и в нем погашаю все три ВСД. Вроде все понятно.

Но я никак не могу понять, как документ "Приобретение товаров и услуг", которым оформляется поступление товара на склад, связан с документом "Входящая транспортная операция ВЕТИС".
Поясню. Вот оформил я документ поступления товара "Приобретение товаров и услуг", поставил товар на склад. и все. Далее я должен зайти в список всех загруженных и не погашанных ВСД, вручную найти справки ВСД, которые соответствуют накладной от поставщика и вручную оформить документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" для погашения всех ВСД.
Т.е. получается как бы две независимые системы, отдельно приход товара на склад, отдельно погашение сертификатов. Это так или я что-то не до понял?

У кого идут постоянные приходы товара, как у вас настроен документооборот? Как документ "Приобретение товаров и услуг" связан с документом "Входящая транспортная операция ВЕТИС"? Знаю что можно на основании "Входящая транспортная операция ВЕТИС" создать документ "Приобретение товаров и услуг". Но в реальности эти операции делают разные люди в разное время. И те, кто создают документы "Приобретение товаров и услуг" не видят/не умеют доступа к справкам ВСД и системе ВЕТИС.

Очень интересует опыт у кого по 1000-3000 ВСД в день приходят и идут постоянные приходы товара.


belova


Зарегистрирован: 16/05/2018 10:05:21
Сообщений: 17
Оффлайн

Добрый день!
Подскажите, кто работает с Визардом. У них код открытый?
christoffelsymbols


Зарегистрирован: 08/07/2018 19:19:39
Сообщений: 89
Оффлайн

Format wrote:Добрый день

Коллеги, поделитесь опытом, кто настроил работу с ВСД в типовой 1С.

Конкретно не понимаю одну ситуацию. Постараюсь описать. Вот есть типовая УТ11, в нем типовой модуль обмена с ВЕТИС. Процедура гашения ВСД.
1. Сделали обмен, загрузили ВСД. Теперь есть возможность создать документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС"
2. Как я понимаю документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" погашает указанные в нем ВСД.
Например, пришла накладная от поставщика, в нем 3 разных позиции. Соответственно будет 3 ВСД, на каждую продукцию. Я создаю документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" и в нем погашаю все три ВСД. Вроде все понятно.

Но я никак не могу понять, как документ "Приобретение товаров и услуг", которым оформляется поступление товара на склад, связан с документом "Входящая транспортная операция ВЕТИС".
Поясню. Вот оформил я документ поступления товара "Приобретение товаров и услуг", поставил товар на склад. и все. Далее я должен зайти в список всех загруженных и не погашанных ВСД, вручную найти справки ВСД, которые соответствуют накладной от поставщика и вручную оформить документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" для погашения всех ВСД.
Т.е. получается как бы две независимые системы, отдельно приход товара на склад, отдельно погашение сертификатов. Это так или я что-то не до понял?

У кого идут постоянные приходы товара, как у вас настроен документооборот? Как документ "Приобретение товаров и услуг" связан с документом "Входящая транспортная операция ВЕТИС"? Знаю что можно на основании "Входящая транспортная операция ВЕТИС" создать документ "Приобретение товаров и услуг". Но в реальности эти операции делают разные люди в разное время. И те, кто создают документы "Приобретение товаров и услуг" не видят/не умеют доступа к справкам ВСД и системе ВЕТИС.

Очень интересует опыт у кого по 1000-3000 ВСД в день приходят и идут постоянные приходы товара.




Если поступление уже введено, то после гашения его можно привязать к входяшей транспортной операции. Но...

Лучше сперва гасить всд (подтверждать получение), потом генерировать серии номенклатуры и только после этого создавать на основании поступление товаров и услуг.
Format


Зарегистрирован: 24/09/2018 16:27:27
Сообщений: 11
Оффлайн

christoffelsymbols wrote:
Format wrote:Добрый день

Коллеги, поделитесь опытом, кто настроил работу с ВСД в типовой 1С.

Конкретно не понимаю одну ситуацию. Постараюсь описать. Вот есть типовая УТ11, в нем типовой модуль обмена с ВЕТИС. Процедура гашения ВСД.
1. Сделали обмен, загрузили ВСД. Теперь есть возможность создать документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС"
2. Как я понимаю документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" погашает указанные в нем ВСД.
Например, пришла накладная от поставщика, в нем 3 разных позиции. Соответственно будет 3 ВСД, на каждую продукцию. Я создаю документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" и в нем погашаю все три ВСД. Вроде все понятно.

Но я никак не могу понять, как документ "Приобретение товаров и услуг", которым оформляется поступление товара на склад, связан с документом "Входящая транспортная операция ВЕТИС".
Поясню. Вот оформил я документ поступления товара "Приобретение товаров и услуг", поставил товар на склад. и все. Далее я должен зайти в список всех загруженных и не погашанных ВСД, вручную найти справки ВСД, которые соответствуют накладной от поставщика и вручную оформить документ "Входящая транспортная операция ВЕТИС" для погашения всех ВСД.
Т.е. получается как бы две независимые системы, отдельно приход товара на склад, отдельно погашение сертификатов. Это так или я что-то не до понял?

У кого идут постоянные приходы товара, как у вас настроен документооборот? Как документ "Приобретение товаров и услуг" связан с документом "Входящая транспортная операция ВЕТИС"? Знаю что можно на основании "Входящая транспортная операция ВЕТИС" создать документ "Приобретение товаров и услуг". Но в реальности эти операции делают разные люди в разное время. И те, кто создают документы "Приобретение товаров и услуг" не видят/не умеют доступа к справкам ВСД и системе ВЕТИС.

Очень интересует опыт у кого по 1000-3000 ВСД в день приходят и идут постоянные приходы товара.




Если поступление уже введено, то после гашения его можно привязать к входяшей транспортной операции. Но...

Лучше сперва гасить всд (подтверждать получение), потом генерировать серии номенклатуры и только после этого создавать на основании поступление товаров и услуг.


А если много поступлений, несколько десятков в день?
Поступления у нас загружаются автоматически, далее товароведы его проверяют, ищут расхождения. Все это в каждом магазине по отдельности, а магазинов много. А ВСД гасит один-два человека. И я пока не могу понять как это все увязать между собой.
Если только гасить ВСД, без привязки к накладным, то все вроде просто. Системы работают параллельно и не касаются друг друга.

Условно, в день у меня есть 151 накладная от поставщика и куча соответствующая им ВСД. Получается все вручную ищут по номерам ТТН соответствующие ВСД и погашают? А если какие-то ВСД не пришли (не знаю возможно ли такое) или наоборот ВСД есть, поставщик выписал, а накладную не прислал, как проверяют соответствие?

Когда в день не много накладных, можно все вручную обработать и глазками посмотреть. А когда много накладных, как это все обрабатывается?

oleg-x


Зарегистрирован: 20/11/2017 11:24:40
Сообщений: 1080
Оффлайн

Format wrote:А если много поступлений, несколько десятков в день?
Поступления у нас загружаются автоматически, далее товароведы его проверяют, ищут расхождения. Все это в каждом магазине по отдельности, а магазинов много. А ВСД гасит один-два человека. И я пока не могу понять как это все увязать между собой.
Если только гасить ВСД, без привязки к накладным, то все вроде просто. Системы работают параллельно и не касаются друг друга.

Условно, в день у меня есть 151 накладная от поставщика и куча соответствующая им ВСД. Получается все вручную ищут по номерам ТТН соответствующие ВСД и погашают? А если какие-то ВСД не пришли (не знаю возможно ли такое) или наоборот ВСД есть, поставщик выписал, а накладную не прислал, как проверяют соответствие?

Когда в день не много накладных, можно все вручную обработать и глазками посмотреть. А когда много накладных, как это все обрабатывается?

Не знаю как в типовом варианте, но если не предусмотрена связка документов автоматически, то вам скорее всего проще обратится к вашему программисту и пусть напишет обработку, которая свяжет входящие ЭВСД и заведенные накладные. Сопоставление по номеру и дате и ИНН поставщика.
https://vk.com/mercuriy_rf
Format


Зарегистрирован: 24/09/2018 16:27:27
Сообщений: 11
Оффлайн

oleg-x wrote:
Format wrote:А если много поступлений, несколько десятков в день?
Поступления у нас загружаются автоматически, далее товароведы его проверяют, ищут расхождения. Все это в каждом магазине по отдельности, а магазинов много. А ВСД гасит один-два человека. И я пока не могу понять как это все увязать между собой.
Если только гасить ВСД, без привязки к накладным, то все вроде просто. Системы работают параллельно и не касаются друг друга.

Условно, в день у меня есть 151 накладная от поставщика и куча соответствующая им ВСД. Получается все вручную ищут по номерам ТТН соответствующие ВСД и погашают? А если какие-то ВСД не пришли (не знаю возможно ли такое) или наоборот ВСД есть, поставщик выписал, а накладную не прислал, как проверяют соответствие?

Когда в день не много накладных, можно все вручную обработать и глазками посмотреть. А когда много накладных, как это все обрабатывается?

Не знаю как в типовом варианте, но если не предусмотрена связка документов автоматически, то вам скорее всего проще обратится к вашему программисту и пусть напишет обработку, которая свяжет входящие ЭВСД и заведенные накладные. Сопоставление по номеру и дате и ИНН поставщика.


Доработать мы можем, это не проблема. Я пока пытаюсь понять как все это должно работать. Схема в голове пока не выстраивается. Особенно если есть излишки/недостачи по товару. Вот прошу рассказать кто как у себя это делает, когда документов много. А дальше типовую доработаем, когда понятно станет.
christoffelsymbols


Зарегистрирован: 08/07/2018 19:19:39
Сообщений: 89
Оффлайн

Format wrote:
oleg-x wrote:
Format wrote:А если много поступлений, несколько десятков в день?
Поступления у нас загружаются автоматически, далее товароведы его проверяют, ищут расхождения. Все это в каждом магазине по отдельности, а магазинов много. А ВСД гасит один-два человека. И я пока не могу понять как это все увязать между собой.
Если только гасить ВСД, без привязки к накладным, то все вроде просто. Системы работают параллельно и не касаются друг друга.

Условно, в день у меня есть 151 накладная от поставщика и куча соответствующая им ВСД. Получается все вручную ищут по номерам ТТН соответствующие ВСД и погашают? А если какие-то ВСД не пришли (не знаю возможно ли такое) или наоборот ВСД есть, поставщик выписал, а накладную не прислал, как проверяют соответствие?

Когда в день не много накладных, можно все вручную обработать и глазками посмотреть. А когда много накладных, как это все обрабатывается?

Не знаю как в типовом варианте, но если не предусмотрена связка документов автоматически, то вам скорее всего проще обратится к вашему программисту и пусть напишет обработку, которая свяжет входящие ЭВСД и заведенные накладные. Сопоставление по номеру и дате и ИНН поставщика.


Доработать мы можем, это не проблема. Я пока пытаюсь понять как все это должно работать. Схема в голове пока не выстраивается. Особенно если есть излишки/недостачи по товару. Вот прошу рассказать кто как у себя это делает, когда документов много. А дальше типовую доработаем, когда понятно станет.


Товароведы (кладовщики) должны выполнять приемку товаров на складе.
При этом им требуется видеть и данные по накладной (ТТН) и данные по ВСД.
Все эти данные им нужны для заполнения входящей транспортной операции. А именно:
1. Каждой продукции из ВСД нужно поставить в соответствие правильную номенклатуру предприятия (Тут пригодятся данные из приходной накладной).
2. Для продукции необходимо проверить соответствие производственных партий, дат производства, сроков годности, количества по основной единице измерения и количество упаковок (Обязательно нужно видеть ВСД и сам товар).
3. После заполнения данных в приходной операции кажется правильным сгенерировать серии номенклатуры. Не забываем, что партионный учет - это ВАЖНО.

Теперь когда у нас известна номенклатура и серии номенклатуры можно откорректировать поступление товаров и услуг. Ведь в табличной части Товары этого документа
должны содержать верные данные о количестве, верная номенклатура и СЕРИИ. Тут важно помнить, что серии возникают в процессе работы со входящей транспортной операцией.

Поэтому первичны в этом процессе именно ВСД.
Именно по этой причине документ поступления товров и услуг делается в типовом варианте на основании входящей операции.

ps
Можно еще обратить внимание на связанные документы, которые содержатся в ВСД. На их основании можно создать связь.

Это сообщение было редактировано 2 раз. Последнее обновление произошло в 26/09/2018 21:03:09

Format


Зарегистрирован: 24/09/2018 16:27:27
Сообщений: 11
Оффлайн

Добрый день

Подскажите по ошибке
MERC14562: Так как название продукции в сведениях о принимаемой партии не совпадает с указанной в ветеринарно-сопроводительном документе, то необходимо указать причину в акте о несоответствии.
Текст XML см. в протоколе обмена.

Стоит УТ11.4 При попытке погасить ВСД выходит ошибка выше. Начинаю копать, получается что на сайте продукция имеет название, условно "Продукт", а в 1С УТ11.4 эта продукция встала с названием "Product". И никак не хочет обновляться, чтобы было как на сайте Меркурия. И повторную синхронизация справочника Продукции ВЕТИС делал, и ВСД заново загружал, не хочет и все.
Как быть в таком случаи? Возможно получится принудительно изменить наименование в 1с, но это будет не правильно с точки зрения учета. Справочник "Продукция ВЕТИС" по идеи сам должен обновляться, если поменяли наименование, но этого не происходит. Может что-то не так делаю?
Mechanik21


Зарегистрирован: 24/07/2018 13:25:53
Сообщений: 19
Оффлайн

Добрый вечер!
Оформляю производственную операцию ВЕТИС в бухгалтерии предприятия 3.0. При передаче данных возвращается с ошибкой. Подскажите, в чём проблема?

При загрузке документа с типом registerProductionOperationResponse возникла ошибка:
Текст ошибки: При заполнении ВСД по документу Производственная операция ВЕТИС 000000007 от 02.10.2018 16:39:08 не удалось найти позицию документа по продукции
Сервелат Московский (количество 100 кг; дата производства 02.10.2018 00:00; срок годности 07.10.2018 00:00)
Текст XML см. в журнале регистрации.

[Email]
Format


Зарегистрирован: 24/09/2018 16:27:27
Сообщений: 11
Оффлайн

Format wrote:Добрый день

Подскажите по ошибке
MERC14562: Так как название продукции в сведениях о принимаемой партии не совпадает с указанной в ветеринарно-сопроводительном документе, то необходимо указать причину в акте о несоответствии.
Текст XML см. в протоколе обмена.

Стоит УТ11.4 При попытке погасить ВСД выходит ошибка выше. Начинаю копать, получается что на сайте продукция имеет название, условно "Продукт", а в 1С УТ11.4 эта продукция встала с названием "Product". И никак не хочет обновляться, чтобы было как на сайте Меркурия. И повторную синхронизация справочника Продукции ВЕТИС делал, и ВСД заново загружал, не хочет и все.
Как быть в таком случаи? Возможно получится принудительно изменить наименование в 1с, но это будет не правильно с точки зрения учета. Справочник "Продукция ВЕТИС" по идеи сам должен обновляться, если поменяли наименование, но этого не происходит. Может что-то не так делаю?


Причем попробовал отредактировать наименование в 1С как на сайте Меркурия. Это не помогло. Все равно выдает ошибку, указанную выше.
Подскажите, как можно справится с ошибкой?
 
Индекс форума » Автоматизированная система МЕРКУРИЙ
Перейти:   

Powered by JForum 2.1.8 © JForum Team